1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-4234-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2012 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ALIMENTACION PARA ALUMNOS PSU 2012, DEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-243-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 197600 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 69511740 Razón Social ERICA RAMOS ROJAS R.U.T. 6.951.174-0 Sucursal 69511740 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1040 Unidad no definida COLACION N°1 PARA ALUMNOS PSU 2012, 120 COLACIONES PARA CADA VIERNES DS. 5-12-19-26 DE OCTUBRE/12, Y 140 COLACIONES PARA CADA SABADO DS. 6-13-20-27 OCTUBRE/2012 LO QUE SE DEBE ENTREGAR EN EL LICEO ISIDORA SEGERZ DE P.MONTT COLACION N°1 PARA ALUMNOS PSU 2012, 120 COLACIONES PARA CADA VIERNES DS. 5-12-19-26 DE OCTUBRE/12, Y 140 COLACIONES PARA CADA SABADO DS. 6-13-20-27 OCTUBRE/2012 LO QUE SE DEBE ENTREGAR EN EL LICEO ISIDORA SEGERZ DE P.MONTT $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.040.000 $ 1.040.000

Total Neto	$ 1.040.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 197.600
TOTAL OC	$ 1.237.600