1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-428-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2016 Nombre de la Orden de Compra sol. 6-168 S/SEP alimentación Lic. Piedra Azul Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-833-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 63697,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO, OBSERVACIONES, FACTURA, CONTACTO Alimentación  entregar en Lic. Piedra Azul contactar a Marlene Ojeda G. Directora  al 970086/Enviar factura a presidente Ibáñez 600 4º piso Oficina de partes DAEM. Contacto Flor Venegas R. 482668 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 69511740 Razón Social ERICA RAMOS ROJAS R.U.T. 6.951.174-0 Sucursal 69511740 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 90 Unidad coffe segun conveniode suministro coffe segun conveniode suministros $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000 90101603 Servicios de catering 45 Unidad almuerzos segun convenio de suministro almuerzos segun convenio de suministro $ 4.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.250 $ 200.250

Total Neto	$ 335.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.698
TOTAL OC	$ 398.948