1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-4368-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-11-2009 Nombre de la Orden de Compra LICEO COMERCIAL MIRAMAR CONTRATA LAVADO COR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Avda . Presidente Ibañez 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Subterráneo Comuna Puerto Montt Impuesto 17262,6552 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Subterráneo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor frys aseos Razón Social YESSICA PAOLA LARA TORRES R.U.T. 12.004.317-k Sucursal frys aseos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 120,18 kilogramo LAVADO DE CORTINAS   $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.856 $ 90.856

Total Neto	$ 90.856
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.263
TOTAL OC	$ 108.119