1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-4372-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE PINTURA PROGRAMA PRO RETENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-10-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 11361,81 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA ORIENTE LTDA Razón Social COMERCIAL ORIENTE LIMITADA R.U.T. 76.724.900-4 Sucursal FERRETERIA ORIENTE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211909 Bandejas de pintura 7 Unidad BANDEJA PINTURA CHICA(CODIGO 214) BANDEJA PINTURA CHICA $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.177 $ 16.177 31211906 Rodillos de pintar 6 Unidad RODILLO 5"(CODIGO 304) RODILLO 5" $ 2.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.756 $ 12.756 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad RODILLO(CODIGO 292) RODILLO $ 2.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.126 $ 2.126 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad RODILLO 23CM(CODIGO 308) RODILLO 23CM $ 3.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.235 $ 3.235 31211904 Brochas 3 Unidad BROCHA 2 1/2(CODIGO 217) BROCHA 2 1/2 $ 1.757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.271 $ 5.271 31211501 Pinturas al esmalte 1 Galón ESMALTE AL AGUA BLANCO(CODIGO 29) ESMALTE AL AGUA BLANCO $ 15.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.622 $ 15.622 27111909 Espátulas 2 Unidad ESPATULA(CODIGO 243) ESPATULA $ 1.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.772 31191501 Papeles de lija 20 Unidad LIJA(CODIGO 251) LIJA $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840 $ 1.840

Total Neto	$ 59.799
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.362
TOTAL OC	$ 71.161