1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-4422-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE GASFITERIA ESCUELA MIRAMAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-723-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 9396,45 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA ORIENTE LTDA Razón Social COMERCIAL ORIENTE LIMITADA R.U.T. 76.724.900-4 Sucursal FERRETERIA ORIENTE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141716 Sifones en P 3 Unidad FLAPPER CON CADENA DE GOMA(CODIGO 544) FLAPPER CON CADENA DE GOMA $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.161 $ 4.161 40141702 Grifos 1 Unidad LLAVE DE PASO DE AGUA REFORZADA BRONCE SO 1" ALTA PRESION 150 PSI(CODIGO 676) LLAVE DE PASO DE AGUA REFORZADA BRONCE SO 1" ALTA PRESION 150 PSI $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.521 $ 12.521 30181504 Lavamanos 1 Unidad LAVAMANOS SOBRECUBIERTA 57X47X20CM(CODIGO 650) LAVAMANOS SOBRECUBIERTA 57X47X20CM $ 32.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.773 $ 32.773

Total Neto	$ 49.455
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.396
TOTAL OC	$ 58.851