1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-4509-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE GASFITERIA COLEGIO LOS ALERCES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-723-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 14823,42 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-10-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA ORIENTE LTDA Razón Social COMERCIAL ORIENTE LIMITADA R.U.T. 76.724.900-4 Sucursal FERRETERIA ORIENTE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 6 Unidad TUBO PVC 110(CODIGO 1096) TUBO PVC 110 $ 8.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.910 $ 53.910 31231313 Tubería de plástico 8 Unidad CURVA PVC 110(CODIGO 340) CURVA PVC 110 $ 1.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800 27112103 Abrazaderas 12 Unidad ABRAZADERA 110 PVC (CODIGO 21) ABRAZADERA 110 PVC $ 859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.308 $ 10.308

Total Neto	$ 78.018
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.823
TOTAL OC	$ 92.841