1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-4565-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIAL ELECTRICO DEM DESDE 2328-629-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-629-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 31787 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Werner y Raddatz Ltda Razón Social SOC COMERCIAL WERNER Y RADDATZ LTDA R.U.T. 78.481.770-9 Sucursal Ferretería Werner y Raddatz Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112409 Tapas para cajas 50 Unidad TAPAS CIEGAS   $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 27111704 Enchufes 20 Unidad ENCHUFE DOBLE EMBUTIDO   $ 1.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.500 $ 21.500 27111704 Enchufes 30 Unidad ENCHUFE TRIPLE EMBUTIDO   $ 1.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.800 $ 46.800 39101601 ampolletas halógenas 50 Unidad FOCO TORTUGA OVALADA   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000

Total Neto	$ 167.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.787
TOTAL OC	$ 199.087