1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-4567-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL PRESUPUESTO PARTICIPVO EST Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-477-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 4104,95 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Razón Social Comercial Electrónica Palavecino EIRL R.U.T. 76.244.855-6 Sucursal Juan Carlos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121636 Cables de alimentación 1 Unidad CABLE UTP 100 MT PARA ROUTER CABLE UTP 100 MT PARA ROUTER $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605 26121609 Cable de redes 6 Unidad 6 CABLES DE PODER 220V 6 CABLES DE PODER 220V $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000

Total Neto	$ 21.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.105
TOTAL OC	$ 25.710