1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-4594-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUI. MAT. ASEO E HIGIENE JARDÍN INFANTIL KIMTU FICHA Nº432 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-694-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 6849,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-10-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paulina Aida Razón Social DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONTT LIMITADA R.U.T. 76.287.477-6 Sucursal Paulina Aida Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 15 Unidad GUANTES LATEX TALLA M AMARILLO AFELPADO EQUIVALENTE VIRUTEX Guantes de latex talla M naranajo afelpado, virutex $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 47131502 Paños de limpieza 15 Unidad PAÑOS ABSORVENTES x3 EQUIVALENTE SPONGI Paños Absorbentes x 3 de celulosa, marca virutex $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.050 $ 13.050 47131618 Mopas húmedas 20 Unidad TRAPERO LAVAPISOS 60x65 SECO CON OJAL Trapero lavapisos con ojal marca virutex de 40x50 $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000

Total Neto	$ 36.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.850
TOTAL OC	$ 42.900