1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-4620-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO COFFE PARA 175 PERSONAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-1221-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Avda . Presidente Ibañez 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Subterráneo Comuna Puerto Montt Impuesto 51537,5 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Subterráneo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carola santana Razón Social CAROLA ELIZABETH SANTANA GOMEZ R.U.T. 13.322.427-0 Sucursal carola santana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 175 Unidad SERVICIO COFFE BREAK ACOMPAÑADO DE JUGOS, SANDWICHES DE AVE MAYO, AVE PIMIENTO, JAMON QUESO, KUCHEN Y GALLETAS SURTIDAS   $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.250 $ 271.250

Total Neto	$ 271.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.538
TOTAL OC	$ 322.788