1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-4635-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE HABILITACION PREBASICA ESC. CHINQUIHUE ALTO SEGUN FICHA 366 DESDE 2328-966-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-966-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 30932 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriaorienteltda Razón Social COMERCIAL ORIENTE LIMITADA R.U.T. 76.724.900-4 Sucursal ferreteriaorienteltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161707 Suelos de vinilo 4 Galón ADHESIVO PISO FLEXIT DYNAFLEX EQUIVALENTE DYNAL   $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.276 $ 33.276 30161707 Suelos de vinilo 30 Caja FLEXIT 1,4MM BLANCO ETERSOL - CAJA 1 METRO   $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.540 $ 123.540 31161502 Tornillos de anclaje 8 Unidad TORNILLO PARA WC CON TARUGO DE 0,8MM   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.984 $ 5.984

Total Neto	$ 162.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.932
TOTAL OC	$ 193.732