1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-4682-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2012 Nombre de la Orden de Compra SERV.ALIMENTACION, ESC.INCORPORADAS A LA LEY SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-243-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 83938,2 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 69511740 Razón Social ERICA RAMOS ROJAS R.U.T. 6.951.174-0 Sucursal 69511740 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 74 Unidad COFFE BREACK 1 SEGUN CONVENIO DE SUMINISTROS/5 Y 6 DE NOVIEMBRE LOCAL ALBERGUE DEPORTIVO COFFE BREACK 1 SEGUN CONVENIO DE SUMINISTROS/5 Y 6 DE NOVIEMBRE LOCAL ALBERGUE DEPORTIVO $ 1.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.380 $ 101.380 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 74 Unidad ALMUERZOS SEGUN CONVENIO DE SUMINISTROS /5 Y 6 DE NOVIEMBRE,LOCAL ALBERGUE DEPORTIVO ALMUERZOS SEGUN CONVENIO DE SUMINISTROS /5 Y 6 DE NOVIEMBRE,LOCAL ALBERGUE DEPORTIVO $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.400 $ 340.400

Total Neto	$ 441.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.938
TOTAL OC	$ 525.718