1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-4801-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES ESC MIRASOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-955-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Avda . Presidente Ibañez 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Subterráneo Comuna Puerto Montt Impuesto 11193,09 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Subterráneo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA MATERIALES DEBEN SER ENTREGADOS EN L A MISMA ESCUELA CONTACTO SR JAIME TRIVIÑO FONO 484512.LA FAC EN AV. PRESIDENTE IBAÑEZ 600 4 PISO.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STEP Razón Social SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES LIMITADA R.U.T. 76.130.870-K Sucursal STEP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23101502 Perforadoras 1 Unidad PERFORADORA GRANDE PARA 100 HOJAS   $ 58.911,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.911 $ 58.911

Total Neto	$ 58.911
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.193
TOTAL OC	$ 70.104