1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-484-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-03-2015 Nombre de la Orden de Compra U.ESCOLAR, ESC.MARCELA PAZ, D 259, FICHA 484 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-367-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 19149,72 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC.CLAUDIO SMITH B.E HIJOS LTDA. Razón Social DOLLY S. A. R.U.T. 77.030.130-0 Sucursal SOC.CLAUDIO SMITH B.E HIJOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102705 Uniformes escolares 4 Unidad ZAPATILLAS VARON: 1 Nº36, 1 Nº37, 1 Nº41, 1 Nº38 ZAPATILLAS VARON: 1 Nº36, 1 Nº37, 1 Nº41, 1 Nº38 $ 16.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.192 $ 67.192 53102705 Uniformes escolares 2 Unidad ZAPATILLAS VARON: 1 Nº36, 1 Nº37, 1 Nº41, 1 Nº38 ZAPATILLAS VARON: 1 Nº36, 1 Nº37, 1 Nº41, 1 Nº38 $ 16.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.596 $ 33.596

Total Neto	$ 100.788
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.150
TOTAL OC	$ 119.938