1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-492-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-03-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TIRAS DE PERFIL Y POMELES, PARA CONSTRUCCION DE PUERTAS PARA LA ESCUELA LA VARA DESDE 2328-54-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-54-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 33060 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor incoval Razón Social WALTER RAMON VALDERAS CARVAJAL R.U.T. 8.386.136-3 Sucursal incoval Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 4 Unidad TIRA DE PERFIL 15 X 15 X 2 : TIRA DE PERFIL 15 X 15 X 2 $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 27121704 Uniones Hidráulicas 32 Unidad POMELES DE 1" POMELES DE 1 $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000

Total Neto	$ 174.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.060
TOTAL OC	$ 207.060