1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-5004-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra MAT. DE ENSEÑANZA Y OTRO/ESC.LIBERTAD, SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Avda . Presidente Ibañez 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Subterráneo Comuna Puerto Montt Impuesto 14210,8823528926 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Subterráneo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DE FACTURA Y BIENES SE RETIRARA EN BODEGA PROVEEDOR 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora ABSA Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA R.U.T. 79.668.170-5 Sucursal Distribuidora ABSA Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60102711 Rompecabezas 25 Unidad 25 ROMPECABEZAS MADERA 25 ROMPECABEZAS MADERA $ 1.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.775 $ 28.782 60102711 Rompecabezas 25 Unidad 25 ROMPECABEZAS MADERA 25 ROMPECABEZAS MADERA $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.600 $ 41.597 60121124 Papel kraft 50 Pliego 50 PLIEGOS PAPEL KRAFT 50 PLIEGOS PAPEL KRAFT $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.769 14111609 Papel para forrar 2 Rollo 02 ROLLOS PAPEL AUTOADHESIVO 02 ROLLOS PAPEL AUTOADHESIVO $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.648 $ 1.647

Total Neto	$ 74.794
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.211
TOTAL OC	$ 89.005