1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-5040-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQ SERV ONCE PROGRAMA SERNAM 4A7 DPTO PSICOSOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-243-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 39045 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ADQ SERV ONCE PROGRAMA SERNAM 4A7 DPTO PSICOSOCIAL 1140505075 ENTREGAR EL SERVICIO EN ESC kIMUN lAWAL LOS DIAS JUEVES 13-12-2012 Y MARTES 18-12-2012 A LAS 17:30 CONTACTO Y COORDINACION:EVELYN VELASQUEZ FONO:65-223067 COORDINAR ENTREGA FICHA 14 INT 2563 ADQ SERV ONCE PROGRAMA SERNAM 4A7 DPTO PSICOSOCIAL 1140505075 ENTREGAR EL SERVICIO EN ESCUELA KIMUN LAWAL LOS DIAS JUEVES 13-12-2012 Y MARTES 18-12-2012 AMBAS A LAS 17:30  CONTACTO Y COORDINACION:EVELYN VELASQUEZ FONO:65-223067 COORDINAR PRODUCTOS A ENTREGA FICHA 14 INT 2563 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 69511740 Razón Social ERICA RAMOS ROJAS R.U.T. 6.951.174-0 Sucursal 69511740 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 150 Unidad SERVICIO DE ONCE: 100 ONCES PARA DIA JUEVES 13-12-2012; 50 ONCES PARA DIA MARTES 18-12-2012 SERVICIO DE ONCE: 100 ONCES PARA DIA JUEVES 13-12-2012; 50 ONCES PARA DIA MARTES 18-12-2012 $ 1.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.500 $ 205.500

Total Neto	$ 205.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.045
TOTAL OC	$ 244.545