1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-5066-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION BODEGA , ESCUELA MIRASOL DESDE 2328-685-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-685-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 13634,4 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Ferrol Ltda. Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA E INVERSION R.U.T. 76.267.765-2 Sucursal Constructora Ferrol Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 2 Unidad PERFIL METALICO 75X50X3MM PERFIL METALICO 75X50X3MM $ 24.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.180 $ 49.180 31161503 Clavo-tornillo 200 Unidad TORNILLO 6X12 VOLCANITA COLOR NEGRO TORNILLO 6X12 VOLCANITA COLOR NEGRO $ 36,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200 39121436 Electrodos 2 kilogramo ELECTRODO 1063 ELECTRODO 1063 $ 7.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.380 $ 15.380

Total Neto	$ 71.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.634
TOTAL OC	$ 85.394