1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-5091-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-699-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-699-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 10640 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imagen Publicitaria Razón Social PAULINA ALEJANDRA DEL CARMEN LIRA SAGREDO R.U.T. 11.475.910-4 Sucursal Imagen Publicitaria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111517 Atriles 4 Unidad ATRILES METALICOS TIPO TELESCOPIO AUTORREGULABLE ATRILES METALICOS TIPO TELESCOPIO AUTORREGULABLE $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 82101501 Letreros publicitarios 4 Unidad PENDONES IMPRESOS FULL COLOR EN TELA PVC, DE 1 x 1.5mts PENDONES IMPRESOS FULL COLOR EN TELA PVC, DE 1 x 1.5mts $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000

Total Neto	$ 56.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.640
TOTAL OC	$ 66.640