1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-5144-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION ELEVACIONES SECTOR NORTE, LICEO PIEDRA AZUL/DAEM 7170 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-377-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 19760 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alfredo Razón Social ALFREDO FELLAY WITTENBERG R.U.T. 14.282.938-k Sucursal Alfredo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101721 Roldanas de motor 2 Unidad ROLDANAS SIMPLES 2" MUSTANG : ROLDANAS SIMPLES 2 MUSTANG $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 11151502 Fibras de nilon 40 Metro Lineal CORDEL 6MM POLYSTEEL TORCIDO CORDEL 6MM POLYSTEEL TORCIDO $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000

Total Neto	$ 104.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.760
TOTAL OC	$ 123.760