1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-5146-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION ELEVACIONES SECTOR NORTE, LICEO PIEDRA AZUL/DAEM 7170 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-377-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 12820,06 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PINTURAS RELONCAVI S.A Razón Social PINTURAS RELONCAVI S.A. R.U.T. 96.827.630-1 Sucursal PINTURAS RELONCAVI S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201613 Adhesivo re-usable 8 Unidad TUBOS DE SIKAFLEX PARA SELLO DE GRIETAS DE HORMIGON TUBOS DE SIKAFLEX PARA SELLO DE GRIETAS DE HORMIGON $ 5.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.344 $ 45.344 31211505 Pinturas aceitosas 2 Galón OLEO SEMIBRILLO COLOR BLANCO OLEO SEMIBRILLO COLOR BLANCO $ 11.065,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.130 $ 22.130

Total Neto	$ 67.474
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.820
TOTAL OC	$ 80.294