1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-515-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2015 Nombre de la Orden de Compra "D-304", ADQUISICION DE SERVICIO DE DESRATIZACION Y DESINFECCION, PARA ESCUELAS Y LICEOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-387-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 1225021,00840333 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-03-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASESAM E.I.R.L. Razón Social ASESORIAS Y SERVICIOS SANITARIO AMBIENTAL BARBARA R.U.T. 76.129.075-4 Sucursal ASESAM E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102106 Control de roedores 55 Unidad SERVICIO DESRATIZACION CON MANTENCION PARA ESCUELAS Y LICEOS : SEGUN ANEXO ADJUNTO SERVICIO DESRATIZACION CON MANTENCION PARA ESCUELAS Y LICEOS : SEGUN ANEXO ADJUNTO $ 67.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.697.485 $ 3.697.479 72102106 Control de roedores 55 Unidad SERVICIO DE DESINFECCION PARA ESCUELAS Y LICEOS : SEGUN ANEXO ADJUNTO SERVICIO DE DESINFECCION PARA ESCUELAS Y LICEOS : SEGUN ANEXO ADJUNTO $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750.000 $ 2.750.000

Total Neto	$ 6.447.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.225.021
TOTAL OC	$ 7.672.500