Orden de Compra. Nº2328-518-AG26 "ADQUISICION DE SERVICIO DE SERVICIO DE GESTION CURRICULAR POR 1 MES, FICHA Nº23211, FONDO SEP, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2328-391-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-518-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE SERVICIO DE SERVICIO DE GESTION CURRICULAR POR 1 MES, FICHA Nº23211, FONDO SEP, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2328-391-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 1037814,96
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lirmi Chile
Razón Social LIRMI CHILE SPA
R.U.T. 76.271.265-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Lirmi Chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111808
Análisis de sistemas1UnidadADQUISICION DE SERVICIO DE SOFTWARE "PLATAFORMA DE GESTION CURRICULAR" DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, PARA 70 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEL DAEM PUERTO MONTT POR 1 MES  $ 5.462.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462.184 $ 5.462.184
Total Neto $ 5.462.184
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.037.815
TOTAL OC $ 6.499.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.