1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-5194-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2014 Nombre de la Orden de Compra sol .4 esc. Río Blanco/SEP/alimentación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-442-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 10146 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO, OBSERVACIONES, FACTURA, CONTACTO Almuerzos para olimpiada Microcentro, entregar en Esc. Rural Rio Blanco contactos Raul Guerrero B. /96436937,  director Esc. Rural Rio Blanco fecha a acordar/ Enviar Factura a Presidente Ibáñez 600  4º piso Ofic. De Partes DEM Puerto Montt/ Si factura incluye ITEMs pendientes, será devuelta. Contactos: Flor Venegas R. 65-2-331936   5 .- Datos del Proveedor Proveedor 69511740 Razón Social ERICA RAMOS ROJAS R.U.T. 6.951.174-0 Sucursal 69511740 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 12 Unidad ALMUERZOS ALMUERZOS $ 4.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.400 $ 53.400

Total Neto	$ 53.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.146
TOTAL OC	$ 63.546