1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-520-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2016 Nombre de la Orden de Compra U.ESCOLAR, PRO RETENCION, ESC. LA PALOMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-367-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 65368,17 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BOBERCK LTDA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA R.U.T. 76.072.224-3 Sucursal BOBERCK LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102705 Uniformes escolares 5 Unidad PARKA COLOR AZUL VARON: 1 T 42 - 2 T S - 1 TM PARKA COLOR AZUL DAMA: 1 T S PARKA COLOR AZUL VARON: 1 T 42 - 2 T S - 1 TM PARKA COLOR AZUL DAMA: 1 T S $ 23.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.225 $ 117.225 53102705 Uniformes escolares 5 Unidad ZAPATOS VARON : 2 Nº 38 - 1 Nº 41 - 1 Nº37 ZAPATOS DAMA: 1 Nº 36 ZAPATOS VARON : 2 Nº 38 - 1 Nº 41 - 1 Nº37 ZAPATOS DAMA: 1 Nº 36 $ 25.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.010 $ 126.010 53102705 Uniformes escolares 4 Unidad BUZOS VARON: 1 TL - 1 T14 - 2 TS BUZOS VARON: 1 TL - 1 T14 - 2 TS $ 25.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.808 $ 100.808

Total Neto	$ 344.043
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.368
TOTAL OC	$ 409.411