1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-5256-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-633-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-633-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 1482 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Raúl Klerman Arriagada Razón Social RAUL RODOLFO RAMON KLERMAN ARRIAGADA R.U.T. 13.967.711-0 Sucursal Raúl Klerman Arriagada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142108 Almohadillas o compresas de calentar o de refrescar 2 Unidad Compresas de gel Frio equivalente o superior a 3M Compresas de gel Frio equivalente o superior a 3M $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800

Total Neto	$ 7.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.482
TOTAL OC	$ 9.282