1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-5304-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-11-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE PINTURA ESCUELA MIRAMAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-10-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 75378,89 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriaorienteltda Razón Social COMERCIAL ORIENTE LIMITADA R.U.T. 76.724.900-4 Sucursal ferreteriaorienteltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 23 Unidad GALON ESMALTE AL AGUA DURAZNO(CODIGO 20) GALON ESMALTE AL AGUA DURAZNO $ 14.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 326.646 $ 326.646 31211504 Pinturas de cobertura 2 Unidad GALON PASTA MURO(CODIGO 268) GALON PASTA MURO $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.554 $ 6.554 31211904 Brochas 8 Unidad BROCHAS DE 3"(CODIGO 218) BROCHAS DE 3" $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.496 $ 19.496 31211906 Rodillos de pintar 11 Unidad RODILLOS CHIPORRO 18 CMS(CODIGO 294) RODILLOS CHIPORRO 18 CMS $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.807 $ 26.807 31191501 Papeles de lija 20 Unidad PLIEGOS DE LIJA(CODIGO 250) PLIEGOS DE LIJA $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680 15121802 Lubricantes anticorrosivos 1 Unidad GALON ANTICORROSIVO NEGRO(CODIGO 4) GALON ANTICORROSIVO NEGRO $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.504 $ 10.504 31211604 Diluyentes para pinturas 4 Unidad LITROS DE AGUARRAS(CODIGO 211) LITROS DE AGUARRAS $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.044 $ 5.044

Total Neto	$ 396.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.379
TOTAL OC	$ 472.110