1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-5315-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-11-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE PINTURA ESCUELA PELLUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-10-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 26983,8 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriaorienteltda Razón Social COMERCIAL ORIENTE LIMITADA R.U.T. 76.724.900-4 Sucursal ferreteriaorienteltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 10 Unidad ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO(CODIGO 29) ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO $ 14.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.020 $ 142.020

Total Neto	$ 142.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.984
TOTAL OC	$ 169.004