1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-5320-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-11-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE PINTURA ESCUELA PELLUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-10-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 87976,65 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriaorienteltda Razón Social COMERCIAL ORIENTE LIMITADA R.U.T. 76.724.900-4 Sucursal ferreteriaorienteltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 29 Unidad no definida GALONES ESMALTE AL AGUA BLANCO(CODIGO 29) GALONES ESMALTE AL AGUA BLANCO $ 14.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411.858 $ 411.858 31211906 Rodillos de pintar 17 Unidad no definida RODILLOS CHIPORRO(CODIGO 294) RODILLOS CHIPORRO $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.429 $ 41.429 31211904 Brochas 4 Unidad BROCHA DE 3"(CODIGO 218) BROCHA DE 3" $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.748 $ 9.748

Total Neto	$ 463.035
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.977
TOTAL OC	$ 551.012