1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-5509-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MAT. PROTECCION FAENAS AREAS VERDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-548-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 20814,12 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DITEN LTDA. Razón Social COMERCIAL DITEN LIMITADA R.U.T. 76.013.690-5 Sucursal COMERCIAL DITEN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101501 Carretillas 4 Unidad no definida CARRETILLAS CONCRETERA CON RUEDAS CARRETILLAS CONCRETERA CON RUEDAS $ 27.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.548 $ 109.548

Total Neto	$ 109.548
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.814
TOTAL OC	$ 130.362