1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-551-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2020 Nombre de la Orden de Compra FICHA 12161-12164 RECARGA PETROLEO ESTABLECIMIENTOS DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-322-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 691823,529411765 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RosselMenaeHijasLtda Razón Social ROSSEL MENA E HIJAS SPA R.U.T. 76.520.400-3 Sucursal RosselMenaeHijasLtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101508 Petróleo crudo 5000 Litro RECARGA PETROLEO ESCUELA LOS EUCALIPTUS RECARGA PETROLEO ESCUELA LOS EUCALIPTUS $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600.000 $ 2.600.840 15101508 Petróleo crudo 2000 Litro RECARGA PETROLEO ESCUELA ARGENTINA RECARGA PETROLEO ESCUELA ARGENTINA $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.040.000 $ 1.040.336

Total Neto	$ 3.641.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 691.824
TOTAL OC	$ 4.333.000