1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-5561-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQ MAT DIDACTICO ESC R LENCA PIE DI 1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-97-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 5396,76 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-01-2013 Título Descripción ADQ MAT DIDACTICO ESC R LENCA PIE DI 1 2204002 0102002 FICHA 12 ENTERGAR EN RAMON YURASZECK S/N COORDINACION EDUCACION ESPECIAL CONTACTO JESSICA VILLANUEVA FONO:65-484591 COORDINAR ENTREGA PRODUCTO ADQ MAT DIDACTICO ESC R LENCA PIE DI 1 2204002 0102002 FICHA 12 ENTERGAR EN RAMON YURASZECK S/N COORDINACION EDUCACION ESPECIAL CONTACTO JESSICA VILLANUEVA FONO:65-484591 COORDINAR ENTREGA PRODUCTO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AG INTERNACIONAL S.A. Razón Social ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S A R.U.T. 96.810.060-2 Sucursal AG INTERNACIONAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141101 Juegos educativos 2 Unidad BILLETES Y MONEDAS BILLETES Y MONEDAS $ 14.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.404 $ 28.404

Total Neto	$ 28.404
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.397
TOTAL OC	$ 33.801