1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-5589-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MANTENCION Y REPARACION FOTOCOPIADORA ESC. RURAL LOS COLONOS SOL. Nº 3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-884-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 55846,7 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRINTT.SOLUCIONES Razón Social CHRISTIAN FRANCISCO SANCHEZ OJEDA R.U.T. 12.935.082-2 Sucursal PRINTT.SOLUCIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Mantención y Reparación de fotocopiadora RICOH AF -1515 SE DEBE REALIZAR VISITA A TERRENO PARA EVALUAR Y POSTULAR ESTA DEBERA SER CERTIFICADA POR EL DIRECTOR (a) DEL ESTABLECIMIENTO. SE Adjunta antecedentes REPUESTOS ORIGINALES, SERVICIO TECNICO CALIFICADO $ 293.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.930 $ 293.930

Total Neto	$ 293.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.847
TOTAL OC	$ 349.777