Orden de Compra. Nº2328-5591-MC18 "Sol.6555 Lic. Industrial Puerto Montt"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-5591-MC18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Sol.6555 Lic. Industrial Puerto Montt
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 27550
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Despacho, Recepción, Pago de y envío de factura.

DESPACHO: Enviar a Liceo Industrial Puerto Montt , en calle Egaña 0490 esq. Bilbao Sr. Iván Burgos-fono 65-2225701.

FACTURA: Enviar a Oficina de Partes  del D.A.E.M., en  Av. Presidente Ibáñez Nº 600-Cuarto Piso.

PAGO  DE FACTURA: Llame al fono 65-2261409 Sr.Francisco Ruiz, correo: francisco.ruiz@dempuertomontt.cl

OBSERVACIÓN: Favor de ACEPTAR  la Orden de Compra, para el posterior pago de su factura.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGR CORP
Razón Social agr ingenieria spa
R.U.T. 76.500.627-9
Sucursal AGR CORP
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181508
Ropa ignífuga10UnidadESCLABINA MAJESTIC CARBÓN ULTRA C6 ESCLAVINA NOMEX NFPA MAJESTIC CARBÓN.ESCLABINA MAJESTIC CARBÓN ULTRA C6 ESCLAVINA NOMEX NFPA MAJESTIC CARBÓN. $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000
Total Neto $ 145.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.550
TOTAL OC $ 172.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.