1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-571-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2017 Nombre de la Orden de Compra sol 90-1244 S SEP reparación de máquina RISO SEP-D Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 35150 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO, OBSERVACIONES, FACTURA, CONTACTO Mantención y reparación de máquina RISO, Unidad de   fotocopiado SEP-DAEM,  en Ramón Yuraszcek S/N contacto Alfredo Gallardo al 482608/Entregar Factura en Av. Presidente Ibáñez 600 Cuarto Piso, Oficina de Partes. contacto O.C. Flor Venegas R. 482668 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PLUG & PLAY Razón Social ANDRES EDUARDO CARDENAS SOTO R.U.T. 9.275.740-4 Sucursal PLUG & PLAY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 1 Unidad MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINA RISO RZ 230 UP SERIE 81850917 UNIDAD DE FOTOCOPIADO SEP-DAEM MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINA RISO RZ 230 UP SERIE 81850917 UNIDAD DE FOTOCOPIADO SEP-DAEM $ 185.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.000 $ 185.000

Total Neto	$ 185.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.150
TOTAL OC	$ 220.150