1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-572-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE ANDAMIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 25673,94 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-02-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maqaustral Razón Social MAQUINARIAS AUSTRAL S.A. R.U.T. 76.041.032-2 Sucursal Maqaustral Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30191502 Andamios 1 Unidad ARRIENDO POR 20 DIAS DE 12 CUERPOS DE ANDAMIOS (INCLUYE 2 MARCOS, 2 JUEGOS DE VARILLAS, , 2 TABLONES) ARRIENDO POR 20 DIAS DE 12 CUERPOS DE ANDAMIOS (INCLUYE 2 MARCOS, 2 JUEGOS DE VARILLAS, , 2 TABLONES) $ 135.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.126 $ 135.126

Total Neto	$ 135.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.674
TOTAL OC	$ 160.800