Orden de Compra. Nº2328-603-SE15 "SOL 321 D/DEM 65 PSICOSOCIAL/CALZADO /ARABE SIRIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-603-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-03-2015
Nombre de la Orden de Compra SOL 321 D/DEM 65 PSICOSOCIAL/CALZADO /ARABE SIRIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-367-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 22341,34
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO, OBSERVACIONES, FACTURA, CONTACTO

CP2202002/2202003/SP0105001/UNIFORMES Y CALZADO ESCOLAR DEPTO. PSICOSOCIAL DEM/BECA PRORETENCION ESCUELA ARABE SIRIA  ENTREGAR EN RAMON YURASZECK S/N POBLACION MANUEL MONTT DEPTO. PSICOSOCIAL.

FAVOR ENVIAR PRODUCTOS CON GUIA DE DESPACHO Y ORDEN DE COMPRA

ENVIAR  FACTURA  A  PRESIDENTE IBAÑEZ 600 4º PISO OFICINA DE PARTES.

CONTACTO. FLOR VENEGAS ROJAS 65-2-331936

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC.CLAUDIO SMITH B.E HIJOS LTDA.
Razón Social DOLLY S. A.
R.U.T. 77.030.130-0
Sucursal SOC.CLAUDIO SMITH B.E HIJOS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102705
Uniformes escolares1ParZAPATILLAS DEPORTIVAS DAMA Nº 37ZAPATILLAS DEPORTIVAS DAMA Nº 37 $ 16.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.798 $ 16.798
53102705
Uniformes escolares1ParZAPATILLAS DEPORTIVAS DAMA Nº 34ZAPATILLAS DEPORTIVAS DAMA Nº 34 $ 16.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.798 $ 16.798
53102705
Uniformes escolares1ParZAPATILLAS DEPORTIVAS VARON Nº 44ZAPATILLAS DEPORTIVAS VARON Nº 44 $ 16.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.798 $ 16.798
53102705
Uniformes escolares1ParZAPATILLAS DEPORTIVAS VARON Nº 43ZAPATILLAS DEPORTIVAS VARON Nº 43 $ 16.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.798 $ 16.798
53102705
Uniformes escolares1ParZAPATILLAS DEPORTIVAS VARON Nº 42ZAPATILLAS DEPORTIVAS VARON Nº 42 $ 16.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.798 $ 16.798
53102705
Uniformes escolares1ParZAPATILLAS DEPORTIVAS VARON Nº37ZAPATILLAS DEPORTIVAS VARON Nº37 $ 16.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.798 $ 16.798
53102705
Uniformes escolares1ParZAPATILLAS DEPORTIVAS DAMA Nº 37ZAPATILLAS DEPORTIVAS DAMA Nº 37 $ 16.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.798 $ 16.798
Total Neto $ 117.586
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.341
TOTAL OC $ 139.927


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.