1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-604-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE PETROLEO PARA CALDERAS LICEO BENJAMIN VICUÑA MACKENNA/23707 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-443-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Felipe 80 - Subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna * Impuesto 1139201,62 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C&J LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES C&J LIMITADA R.U.T. 76.296.577-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal C&J LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 5000 Litro PETROLEO PARA CALDERAS LICEO BENJAMIN VICUÑA MACKENNA PETROLEO PARA CALDERAS LICEO BENJAMIN VICUÑA MACKENNA $ 1.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.995.000 $ 5.995.798

Total Neto	$ 5.995.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.139.202
TOTAL OC	$ 7.135.000