1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-621-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2016 Nombre de la Orden de Compra S-0083 ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL LICEO FORJADORES DE ALERCE, FONDOS SEP DESDE 2328-66-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-66-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 32491,9 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nexo Industrial Spa Razón Social Nexo Industrial SPA R.U.T. 76.396.967-3 Sucursal Nexo Industrial Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111701 Destornilladores 15 Unidad DESTORNILLADOR PUNTA PHILLIPS AISLADO 3 X 200 MM destornillador phillips 3x200 aislado $ 5.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.350 $ 82.350 39121303 Cajas eléctricas 2 Unidad GRATA CIRCULAR 3" grata circular 3 $ 8.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.940 $ 17.940 42132202 Dediles 5 Unidad CAJA DE GUANTES QUIRURGICOS caja guante quirurjico $ 6.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.900 $ 34.900 47131810 Productos para lavar platos 9 Unidad LAVALOZAS DE UN LITRO lavalozas $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.820 $ 35.820

Total Neto	$ 171.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.492
TOTAL OC	$ 203.502