1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-628-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-05-2023 Nombre de la Orden de Compra Sol.16695 Escuela Mirasol-ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-173-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-173-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 78515,6 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO, FACTURA Y OBSERVACIONES DESPACHO: Enviar a Calle Genesis 132- Parque Industrial Recondo – Puerto Montt. At.: Sr. Juan Alvarado-Fono Cel. 975381260-98850599 Recepciones de lunes a viernes de 9 a 17 horas. FACTURA: Enviar a correo electrónico: recepción facturas@dempuertomontt.cl.  Favor de ACEPTAR la Orden de Compra, para el registro y posterior pago. OBSERVACION: Proveedor declara conocer Art. 4 Inciso 6 de Ley 19886 de Compras Publicas.  Sr. Proveedor: Se solicita que el numero de la Orden de Compra se indique en la factura relacionada a esta compra, caso contrario, el documento será rechazado ante el S.I.I.  5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora ABSA SPA Razón Social DISTRIBUIDORA ABSA SPA R.U.T. 79.668.170-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribuidora ABSA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122103 Corchetes 20 Caja Corchetes semi industrial 23/10 1000, unidades LAVORO 23-10 X1.000 UNIDADES $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600 31201517 Cinta para empaquetar 50 Unidad Cinta Embalaje Tranasparente 48X100 USATAPE TRANSPARENTE 48X100 MTS $ 1.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.400 $ 54.400 55121611 Cintas para etiquetar 10 Unidad Porta cinta adhesiva mediana SELLOFFICE PORTASCOTCH 898 M $ 1.576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.760 $ 15.760 31131914 Piezas forjadas de anillo cilindrado de aleación no ferrosa 10 Unidad Espirales Plásticos Para Encuadernar, Medida 16 Mm. pack 50 uniades SPYRA X50 UNIDADES 16 MM $ 3.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.080 $ 39.080 31131914 Piezas forjadas de anillo cilindrado de aleación no ferrosa 10 Unidad Espirales Plásticos Para Encuadernar, Medida 23Mm. pack 50 uniades SPYRA X50 UNIDADES 23 MM $ 6.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.910 $ 68.910 44103502 Cubiertas de encuadernación 50 Unidad Funda Plástica transparente Oficio 100 UND JM IMPORT X100 UNIDADES PLÁSTICA TRANSPARENTE $ 2.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.750 $ 129.750 44101707 Corcheteras 10 Unidad CORCHETERA METALICA 30HJ NEGRA DS-45 ISOFIT CM-70 METÁLICA HASTA 40 HOJAS $ 5.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.840 $ 50.840 44101707 Corcheteras 2 Unidad Corchetera semi industrial 140 hojas ISOFIT CI-10000 PARA 140 HOJAS $ 20.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.900 $ 41.900

Total Neto	$ 413.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.516
TOTAL OC	$ 491.756