1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-629-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-05-2023 Nombre de la Orden de Compra Sol.16695-ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-173-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-173-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 69951,54 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO, FACTURA Y OBSERVACIONES DESPACHO: Enviar a Calle Genesis 132- Parque Industrial Recondo – Puerto Montt. At.: Sr. Juan Alvarado-Fono Cel. 975381260-98850599 Recepciones de lunes a viernes de 9 a 17 horas. FACTURA: Enviar a correo electrónico: recepción facturas@dempuertomontt.cl.  Favor de ACEPTAR la Orden de Compra, para el registro y posterior pago. OBSERVACION: Proveedor declara conocer Art. 4 Inciso 6 de Ley 19886 de Compras Publicas.  Sr. Proveedor: Se solicita que el numero de la Orden de Compra se indique en la factura relacionada a esta compra, caso contrario, el documento será rechazado ante el S.I.I.  5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISUR Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A. R.U.T. 76.041.579-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRISUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122103 Corchetes 50 Caja caja Corchete 26/6 5000 unidades CORCHETES 266 DE 5000 COLON $ 542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.100 $ 27.100 44122104 Clips para papel 50 Caja CLIPS METAL 33MM X 100 UNID CLIPS N 1 33MM PUNTA REDONDA TORRE X 100 UND $ 247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.350 $ 12.350 44121704 Lápiz pasta 10 Caja LAPIZ PASTA PILOT BP-1 RT M 1.0 AZUL. caja 12 unidades LAPIZ PASTA PILOT BPT PMEDIA AZUL $ 1.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.600 $ 18.600 31131914 Piezas forjadas de anillo cilindrado de aleación no ferrosa 10 Unidad espirales Plásticos Para Encuadernar, Medida 12 Mm. pack 50 uniades ESPIRALES ENCUAD.NEGRO 12MM 50UN 58 PASOS IBICO $ 2.633,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.330 $ 26.330 14111610 Cartulina 50 Unidad Pliego Cartulina 53x75cm color amarillo CARTULINA COLOR 55X77 25 HJ AMARILLO GENERICA $ 209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.450 $ 10.450 14111610 Cartulina 50 Unidad Pliego Cartulina 53x75cm color verde claro CARTULINA COLOR 55X77 25 HJ VERDE CLARO GENERICA $ 209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.450 $ 10.472 14111610 Cartulina 50 Unidad Pliego Cartulina 53x75cm color azul CARTULINA COLOR 55X77 25 HJ AZUL GENERICA $ 209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.450 $ 10.472 14111610 Cartulina 50 Unidad Pliego Cartulina 53x75cm color rojo CARTULINA COLOR 55X77 25 HJ ROJA GENERICA $ 209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.450 $ 10.472 44121708 Marcadores 180 Pack Plumon de pizarra color negro, rojo ,azul, verde set 4 unidades PLUMON PIZARRA 741 PELIKAN AZUL-NEGRO-ROJO-VERDE P. REDONDA $ 1.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.920 $ 241.920

Total Neto	$ 368.166
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.952
TOTAL OC	$ 438.118