1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-631-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2008 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION BUSES DEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MANTENCION BUSES DEM SOLICITUD Nº 186 LUBRICANTES PARA BUSES DEM CP.22.04.011 SP.01.01.007 Proveniente de Licitación 2328-155-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Felipe Nº 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Subterráneo Comuna -1 Impuesto 15272,2 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Subterráneo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PROVEEDORES INDS Y TECNICOS LTDA R.U.T. 76.848.520-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Líquido Frenos 21-B marca WAGNER (Envase 1 Lt) 20 Litro Líquido Frenos 21-B marca WAGNER (Envase 1 Lt) LITRO DE LIQUIDO DE FRENOS $ 4.019,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.380 $ 80.380

Total Neto	$ 80.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.272
TOTAL OC	$ 95.652