Orden de Compra. Nº
2328-667-CM18
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CP2152204009 SP0105008 ADQ. DE MATERIALES DE RECURSOS HUMANOS PARA IMPLEMENTACION DE UN DIARIO MURAL PARA LA ESCUELA PELLUCO SEGUN FICHA 3494
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2328-667-CM18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-03-2018
Nombre de la Orden de Compra
CP2152204009 SP0105008 ADQ. DE MATERIALES DE RECURSOS HUMANOS PARA IMPLEMENTACION DE UN DIARIO MURAL PARA LA ESCUELA PELLUCO SEGUN FICHA 3494
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Dólar Americano
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
27,6013
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
OFIMATICA.CL
Razón Social
COMERCIAL OFIMATICA LIMITADA
R.U.T.
76.182.558-5
Sucursal
OFIMATICA.CL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103105
2239-5-lp14
Cartuchos de tinta
5
(1151757 )CARTUCHO DE TINTA EPSON T664320 MAGENTA UNIDAD 1174309
(1151757) CARTUCHO DE TINTA EPSON T664320 MAGENTA UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,07
US$ 6,67
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 33,35
US$ 33,35
44103105
2239-5-lp14
Cartuchos de tinta
5
(1151758 )CARTUCHO DE TINTA EPSON T664420 AMARILLO UNIDAD 1174310
(1151758) CARTUCHO DE TINTA EPSON T664420 AMARILLO UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,07
US$ 6,67
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 33,35
US$ 33,35
44103105
2239-5-lp14
Cartuchos de tinta
6
(1151755 )CARTUCHO DE TINTA EPSON T664120 NEGRO UNIDAD 1174307
(1151755) CARTUCHO DE TINTA EPSON T664120 NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,07
US$ 6,67
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 40,02
US$ 40,02
44103105
2239-5-lp14
Cartuchos de tinta
6
(1151756 )CARTUCHO DE TINTA EPSON T664220 CYAN UNIDAD 1174308
(1151756) CARTUCHO DE TINTA EPSON T664220 CYAN UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,07
US$ 6,67
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 40,02
US$ 40,02
Total Neto
US$ 146,74
Descuento
US$ 1,47
Cargos
US$ 0,00
IVA
19
%
US$ 27,60
Impuesto específico
US$ 0,00
TOTAL OC
US$ 172,87
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.