Orden de Compra. Nº2328-667-CM18 "CP2152204009 SP0105008 ADQ. DE MATERIALES DE RECURSOS HUMANOS PARA IMPLEMENTACION DE UN DIARIO MURAL PARA LA ESCUELA PELLUCO SEGUN FICHA 3494"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-667-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-03-2018
Nombre de la Orden de Compra CP2152204009 SP0105008 ADQ. DE MATERIALES DE RECURSOS HUMANOS PARA IMPLEMENTACION DE UN DIARIO MURAL PARA LA ESCUELA PELLUCO SEGUN FICHA 3494
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 27,6013
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OFIMATICA.CL
Razón Social COMERCIAL OFIMATICA LIMITADA
R.U.T. 76.182.558-5
Sucursal OFIMATICA.CL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
2239-5-lp14
Cartuchos de tinta5 (1151757 )CARTUCHO DE TINTA EPSON T664320 MAGENTA UNIDAD 1174309(1151757) CARTUCHO DE TINTA EPSON T664320 MAGENTA UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,07 US$ 6,67 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 33,35 US$ 33,35
44103105
2239-5-lp14
Cartuchos de tinta5 (1151758 )CARTUCHO DE TINTA EPSON T664420 AMARILLO UNIDAD 1174310(1151758) CARTUCHO DE TINTA EPSON T664420 AMARILLO UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,07 US$ 6,67 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 33,35 US$ 33,35
44103105
2239-5-lp14
Cartuchos de tinta6 (1151755 )CARTUCHO DE TINTA EPSON T664120 NEGRO UNIDAD 1174307(1151755) CARTUCHO DE TINTA EPSON T664120 NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,07 US$ 6,67 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 40,02 US$ 40,02
44103105
2239-5-lp14
Cartuchos de tinta6 (1151756 )CARTUCHO DE TINTA EPSON T664220 CYAN UNIDAD 1174308(1151756) CARTUCHO DE TINTA EPSON T664220 CYAN UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,07 US$ 6,67 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 40,02 US$ 40,02
Total Neto US$ 146,74
Descuento US$ 1,47
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 27,60
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 172,87


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.