1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-681-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-131-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-131-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 577600 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diseñadoras Industriales Asoci - Casa Matriz Razón Social DISENADORAS INDUSTRIALES ASOCIADAS LTDA R.U.T. 79.551.220-9 Sucursal Diseñadoras Industriales Asoci - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 2000 Unidad Polera Dry-fit unisex. Según especificaciones técnicas adjuntas En Anexos: Trayectoria de la empresa, Declaración Jurada, Especificacione Técnicas, Oferta Económica, Plazos de Entrega, Garantías, Otros según Bases Administrativa $ 1.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.040.000 $ 3.040.000

Total Neto	$ 3.040.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 577.600
TOTAL OC	$ 3.617.600