1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-697-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2019 Nombre de la Orden de Compra CP2152203003 SP0101001 ADQ. DE 5000 LITROS DE PETROLEO PARA EL INTERNADO DE LA ESCUELA DIFERENCIA LOS EUCALIPTUS SEGUN FICHA 9475 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-322-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 449453,78151215 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RosselMenaeHijasLtda Razón Social ROSSEL MENA E HIJAS LIMITADA R.U.T. 76.520.400-3 Sucursal RosselMenaeHijasLtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101508 Petróleo crudo 5000 Unidad no definida PETROLEO PARA EL INTERNADO DE LA ESCUELA DIFERENCIA LOS EUCALIPTUS PETROLEO PARA EL INTERNADO DE LA ESCUELA DIFERENCIA LOS EUCALIPTUS $ 473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.365.000 $ 2.365.546

Total Neto	$ 2.365.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 449.454
TOTAL OC	$ 2.815.000