1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-700-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2016 Nombre de la Orden de Compra U.ESCOLAR PRO RETENCION ESC.M ESTERO FICHA 15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-367-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 54257,54 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC.CLAUDIO SMITH B.E HIJOS LTDA. Razón Social DOLLY S. A. R.U.T. 77.030.130-0 Sucursal SOC.CLAUDIO SMITH B.E HIJOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102705 Uniformes escolares 17 Unidad 12 ZAPATILLAS VARON: 1 Nº36- 4 Nº37- 1 Nº38- 1 Nº39- 3 Nº40- 1 Nº41- 1 Nº42 5 ZAPATILLS DAMA: 1 Nº37- 3 Nº38 - 1 Nº39 12 ZAPATILLAS VARON: 1 Nº36- 4 Nº37- 1 Nº38- 1 Nº39- 3 Nº40- 1 Nº41- 1 Nº42 5 ZAPATILLS DAMA: 1 Nº37- 3 Nº38 - 1 Nº39 $ 16.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.566 $ 285.566

Total Neto	$ 285.566
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.258
TOTAL OC	$ 339.824