Orden de Compra. Nº2328-711-SE14 "ADQ MAT REJAS COLEGIO LOS ALERCES REVITALIZACION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-711-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-02-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQ MAT REJAS COLEGIO LOS ALERCES REVITALIZACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-548-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 2354,1
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-02-2014
TítuloDescripción
2152204010 0102011 ADQ MAT REJAS COLEGIO LOS ALERCES REVITALIZACION FICHA 303 ENTREGAR EN RAMON YURASZECK S/N CONTACTO: FABIAN AGUILAR CONSULTAS:ALBERTO ALARCON / FACTURA ENTREGAR EN AV PTE IBAÑEZ 600 4º PISO OF PARTES.2152204010 0102011 ADQ MAT REJAS COLEGIO LOS ALERCES REVITALIZACION FICHA 303 ENTREGAR EN RAMON YURASZECK S/N  CONTACTO: FABIAN AGUILAR CONSULTAS:ALBERTO ALARCON  / FACTURA ENTREGAR EN AV PTE IBAÑEZ 600 4º PISO OF PARTES.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL DITEN LTDA.
Razón Social COMERCIAL DITEN LIMITADA
R.U.T. 76.013.690-5
Sucursal COMERCIAL DITEN LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162003
Clavos de acabado3kilogramoCLAVO METALICO 2" X KILO (CODIGO 226)CLAVO METALICO 2" X KILO (CODIGO 226) $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.394 $ 2.394
31162003
Clavos de acabado6kilogramoCLAVO METALICO 3" X KILO (CODIGO 228)CLAVO METALICO 3" X KILO (CODIGO 228) $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.284 $ 4.284
31162003
Clavos de acabado8kilogramoCLAVO METALICO 4" X KILO (CODIGO 230)CLAVO METALICO 4" X KILO (CODIGO 230) $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.712 $ 5.712
Total Neto $ 12.390
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.354
TOTAL OC $ 14.744


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.