1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-717-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2016 Nombre de la Orden de Compra U.ESCOLAR PRO RETENCION ESC A.SIRIA FICHA 33 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-367-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 34887,42 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC.CLAUDIO SMITH B.E HIJOS LTDA. Razón Social DOLLY S. A. R.U.T. 77.030.130-0 Sucursal SOC.CLAUDIO SMITH B.E HIJOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102705 Uniformes escolares 2 Unidad 1 PANTALON PLOMO VARON T16 1 PANTALON PLOMO VARON T16 $ 7.819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.638 $ 15.638 53102705 Uniformes escolares 10 Unidad 4 ZAPATILLAS VARON: 1 Nº36- 2 Nº38- 1 Nº37 6 ZAPATILLAS DAMA: 2 Nº38- 1 Nº34- 2 Nº40 - 1 Nº36 4 ZAPATILLAS VARON: 1 Nº36- 2 Nº38- 1 Nº37 6 ZAPATILLAS DAMA: 2 Nº38- 1 Nº34- 2 Nº40 - 1 Nº36 $ 16.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.980 $ 167.980

Total Neto	$ 183.618
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.887
TOTAL OC	$ 218.505