1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-72-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUI. GASFITERIA PARA ESCUELA PABLO NERUDA . FICHA 16355 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-10-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 88554,44 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABAST SUR Razón Social ABASTECEDORA DEBERNARDI SPA R.U.T. 77.222.225-4 Sucursal ABAST SUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171505 Llaves 30 Unidad LLAVE TEMPORIZADORA LLAVE TEMPORIZADORA $ 12.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 381.930 $ 381.930 46171505 Llaves 3 Unidad LLAVE MONOMANDO DE LAVAMANOS LLAVE MONOMANDO DE LAVAMANOS $ 11.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.200 $ 34.200 40141901 Conductos flexibles 34 Unidad FLEXIBLE HI HI DE 30cm FLEXIBLE HI HI DE 30cm $ 1.469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.946 $ 49.946

Total Neto	$ 466.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.554
TOTAL OC	$ 554.630