1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-738-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2014 Nombre de la Orden de Compra FAGEM INICIATIVA 3 ADQ DE LINOLEO ESCUELA NARCISO GARCIA ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-61-R114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-61-R114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 301632,6 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-02-2014 Título Descripción DESPACHO DE LOS MATERIALES DESPACHAR MATERIALES A RAMON YURASZECK S/N, CONTACTO JOSE LUIS MONJE 97470802 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Geya Razón Social BLANCA YACQUELINE LEAL CISTERNAS R.U.T. 12.031.510-2 Sucursal Servicios Geya Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201601 Adhesivos químicos 6 Galón AGOREX FLEX - 125 AGOREX FLEX - 125 $ 23.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.940 $ 143.940 30161703 Linóleo 180 Metro Lineal METRO LINEAL DE LINOLEO CALEO 1,5MM DE ESPESOR X 2M DE ANCHO METRO LINEAL DE LINOLEO CALEO 1,5MM DE ESPESOR X 2M DE ANCHO $ 8.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.443.600 $ 1.443.600

Total Neto	$ 1.587.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 301.633
TOTAL OC	$ 1.889.173